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内江市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明
发布时间: 2020-02-19 【字体: 来源:市卫生健康委 打印本页 关闭窗口

       一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展地方性政策、规划,制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

  3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

  4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

  5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,落实基本药物使用政策。组织实施食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

  6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

  7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

  8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

  9.指导县(市、区)卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

  10.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  11.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  12.完成市委、市政府交办的其他任务。

  13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康四川和健康内江战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强爱国卫生运动工作,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

  (二)2020年重点工作

  1.加强党的建设。落实好党中央关于加强公立医院党的建设工作意见,不断强化对公立医院党建工作的领导和指导。

  2.继续深化医改工作。对改革任务实行“清单制+责任制”管理。进一步健全分级诊疗制度。加强疾病预防控制,推进疾病预防控制体制机制改革。强化药品供应保障,制定改革完善仿制药实施方案。继续做好控制医疗费用不合理增长工作。启动区域全民健康信息平台(二期)应用建设,加快居民健康卡建设。

  3.推进区域协同发展。深化与华西医院合作,加强沟通对接,建立学科联盟,举办好华西定制培训班。继续推进内自同城化,以及川南经济区协同发展,在大型医院巡查、质控检查、血液互调等方面合作。

  4.提升公共卫生服务能力。持续推进艾滋病“三线一网底”防治体系建设。继续开展基层能力服务提升工作。加快推进妇幼健康服务机构标准化建设和综合医院、专科医院产科、儿科规范化建设。继续保持医疗监督管理高压态势,维护医疗行业秩序。

  5.完成健康扶贫各项任务。全面落实“十免四补助”医疗扶持和“两保、三救助、三基金”医保扶持政策,进一步巩固健康扶贫成效。

  6.促进中医药事业发展。围绕建设中医药强市目标,完善符合中医药发展特点的管理体制和机制,实施兴医兴药并举,中医药事业、产业、文化协调发展,一、二、三产整体联动发展,推动中医药成为内江经济社会发展的重要力量。

  7.促进人口均衡发展。积极探索和研究我市全面两孩政策落地后的配套政策。进一步抓好抓实计划生育各项工作,落实执行好政策。

  8.抓好创国卫和重点项目工作。加强薄弱环节和部位的监管,促进城市建设、管理水平和面貌的全面提升,确保顺利通过全国爱卫会的技术评估,实现我市在2020年创建成为国家卫生城市的目标。

  二、部门预算单位构成

  内江市卫生健康委员会及下属预算单位17个,其中行政单位1个,参公单位2个,事业单位14个。主要包括:市卫生健康委员会机关、市第一人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市第六人民医院、市疾控中心、内江医科学校、市妇幼保健计划生育服务中心、市中心血站、市卫生计生监督执法支队、市120指挥中心、市计划生育药品器械管理站、市医学技术服务中心、市卫生信息中心、市计划生育协会、市老干部医疗保健管理办公室、内江卫生与健康职业学院。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市卫生健康委及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫生健康委2019年收支总预算288,515.17万元。

  (一)收入预算情况

  市卫生健康委及下属单位2020年收入预算288,515.17万元,其中:市级一般公共预算拨款收入18,773.76万元,占6.51%;事业收入268,662.77万元,占93.12%;其他收入1,078.64万元,占0.37%。

  (二)支出预算情况

  市卫生健康委及下属单位2020年支出预算288,515.17万元,其中:基本支出269,906.09万元,占93.55%;项目支出18,609.08万元,占6.45%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市卫生健康委及下属单位2020年收支总预算18,773.76万元,较2019年减少9,959.86万元,主要原因是2020年节约开支,控制财政支出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入18,773.76万元;支出包括:教育支出3,107.48万元、社会保障和就业支出1,258.56万元、卫生健康支出13,597.21万元、住房保障支出810.51万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市卫生健康委及下属单位2020年一般公共预算当年拨款18,773.76万元,比2019年预算数减少8,024.28万元。主要是节约开支,人员及公用经费均比上年减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  市卫生健康委及下属单位2020年一般公共预算拨款18,773.76万元。其中教育支出3,107.48万元,占16.55%;社会保障和就业支出1,258.56万元,占6.70%;卫生健康支出13,597.21万元,占72.43%;住房保障支出810.51万元,占4.32%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2020年预算数为2,914.20万元,主要用于市医科学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2020年预算数为94.89万元,主要用于内江卫生与健康职业学院正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为98.39万元,主要用于:全市卫生健康系统职工培训,提高综合素质。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为15.25万元,主要用于委机关及参公事业单位支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为378.00万元,主要用于下属事业单位支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为769.70万元,主要用于委机关、直属单位缴纳2020年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为81.17万元,主要用于委机关、直属单位缴纳2020年单位承担的职业年金,确保按政策规定缴费。

  8、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2020年预算数为14.44万元,主要用于委机关、直属单位生活救助费用。

  9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为1,010.15万元,指市卫生健康委及参公事单位用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为128.80万元,指市卫生健康委及参公事单位用于开展医疗卫生健康管理活动的支出。

  11、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2020年预算数为229.46万元,指市卫生健康委及参公事单位用于其他医疗卫生健康管理活动的支出。

  12、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2020年预算数为3,575.93万元,指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  13、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2020年预算数为699.16万元,指市卫生健康委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2020年预算数为1,879.42万元,指市卫生健康委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2020年预算数为599.83万元,指市卫生健康委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2020年预算数为282.79万元,指市卫生健康委所属紧急救援中心保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2020年预算数为2,942.23万元,指市卫生健康委所属血站保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2020年预算数为94.00万元,主要用于委机关、直属单位重大公共卫生项目支出。

  19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2020年预算数为93.53万元,指市卫生健康委所属计划生育机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2020年预算数为35.00万元,指市卫生健康委所属计划生育机构开展计划生育管理活动的支出。

  21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为1,270.78万元,指委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出,以及全市离休干部医疗费用支出,确保按政策规定缴费。

  22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为639.49万元,指市卫生健康委所属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为116.64万元,指市卫生健康委及所属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为810.51万元,市卫生健康委及所属事业单位缴纳住房公积金支出,确保按政策规定缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市卫生健康委及下属单位2020年一般公共预算基本支出14,750.68万元,其中:

  人员经费10,268.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费4,482.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市卫生健康委及下属单位2020年“三公”经费财政拨款预算数110.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费20.50万元,公务用车购置及运行维护费90.00万元。

  (一)2020年未安排因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费较2019年预算下降26.26%。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降20.04%。

  市卫生健康委及下属单位现有公务用车52辆,其中:轿车12辆,越野车16,其他车辆24辆。

  2020年没有预算公务用车购置费。

  2020年安排公务用车运行维护费90万元。用于24辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要保障全市卫生应急、卫生和计划生育行政执法监督检查、疾病预防控制、基本公共卫生、妇幼卫生、农村卫生、医疗机构及医疗质量管理、卫生健康宣传、卫生健康政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费基本技术服务和免费孕前优生健康检查项目的指导、流动人口计划生育管理服务、卫生健康统计质量抽样检查、脱贫攻坚等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2020年无基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门2020年无国有资本经营预算。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,市卫生健康委(行政单位)以及下属市卫生和计划生育监督执法支队、市计划生育协会(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为548.28万元,比2019年预算减少56.94万元,降低9.41%。

  (二)政府采购情况

  2020年,市卫生健康委及下属单位安排政府采购预算33,236.60万元,主要用于采购医疗专用设备、专用材料、车辆、办公设备、家具用具、公车运行维护、信息化建设运行及维护、其他服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,市卫生健康委所属各预算单位共有车辆52辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,后勤服务用车1辆,特种专业技术用车40辆,业务用车9辆。单位价值200万元以上大型设备78台(套)。

  2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年市卫生健康委部门专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款18609.08万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如内江市卫生健康委所属医院开展医疗服务活动,按照国家规定收费项目和标准取得的收入等。

  (三)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

  (四)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指市卫生健康委用于保障机构正常运转的支出。

  (五)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市卫生健康委用于开展医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  (六)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (七)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指市卫生健康委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指市卫生健康委所属采供血机构保障正常运行的支出。

  (九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指市卫生健康委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

  (十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指市卫生健康委所属卫生监督机构保障正常运行的支出。

  (十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指市卫生健康委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

  (十二)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指市卫生健康委所属计划生育机构的支出。

  (十三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指市卫生健康委所属预算单位用于计划生育服务的支出。

  (十四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指市卫生健康委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

  (十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十八)“三公”经费:纳入市卫生健康委预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十九)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
附件:预算公开表_(331)内江市卫生健康委员会